Lista de Chequeo

Lista de Chequeo Requisitos ISO 14001;2015
Auditado: EMSET, Empresa Municipal De Servicios Públicos De Tauramena. Cra. 12 #540, Tauramena, Casanare
Lugar: Planta de tratamiento de agua potable	Ciudad: Tauramena.				Fecha: 02/05/2019
Auditor:
Requisito	S.C	C.parcialmente	N.C		Observaciones
4.1 Contexto de la organización.	X				Se evidencia que la organización determina las cuestiones externas e internas que pueden afectar su SGA
4.2 Necesidades y expectativas de las partes interesadas	x				A pesar que se contemplan las partes interesadas no se evidencia que se incluye endes gubernamentales
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental.	X				Se evidencia que la organización excluye los numerales que no le aplican.
4.4 Sistema de gestión ambiental	X				La organización establece controles operacionales en las actividades que realiza
5.0 y 5.1 Liderazgo y compromiso.		X			A pesar de que la organización cuenta con un compromiso ambiental, no se evidencia que se realice seguimiento a este.
5.1.2 políticas ambientales				X	Se cuenta con política ambiental pero esta no incluye la protección al medio ambiente y el uso sostenible de recursos y no está disponible para las partes interesadas.
5.3     Roles,     responsabilidades      y autoridades en la organización	X				La organización cuenta con documento de designación de roles y responsabilidades  y se encuentra documentado,
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	X				La organización determina los riesgos y oportunidades en materia ambiental, de acuerdo a los numerales 4.1 y 4.2
6.1.2 Aspectos ambientales		X			La organización no determina los controles ambientales para flora y fauna.
6.1.3 Requisitos Legales	X				La organización establece los aspectos e impactos ambientales de sus actividades y servicios
6.1.4 Planificación de acciones		X			No se documentan los controles establecidos en la matriz ambiental.